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沈阳市财政局2019年部门预算（含“三公”经费预算）
法规文号：沈阳市财政局 发文日期：2019-10-23
沈阳市财政局
2019年部门预算
（含“三公”经费预算）
目 录
第一部分 沈阳市财政局概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 沈阳市财政局2019年部门预算公开表
表1.财政拨款收支总表
表2.一般公共预算支出表
表3.一般公共预算基本支出表
表4.政府性基金预算支出表
表5.部门收支总表
表6.部门收入总表
表7.部门支出总表
表8.项目支出预算表
表9.收入预算按单位分类汇总表
表10.支出预算按单位分类汇总表
表11.“三公”经费支出表
表12.政府购买服务项目支出预算表
第三部分 沈阳市财政局2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 沈阳市财政局概况
一、主要职责
沈阳市财政局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与区、县（市）、开发区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
（二）起草本市财政、财务、会计管理的地方性法规和市政府规章草案，研究我市经济社会中的财税重大问题，围绕市委、市政府中心工作提出改进和完善政府管理、提高财政资金使用效益的建议。
（三）承担市本级各项财政收支管理的责任，负责编制年度市本级预算草案并组织执行。受市政府委托，向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况，向市人大常委会报告财政决算和财政预算执行情况。组织制定经费开支标准和定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算，完善转移支付制度。指导区、县（市）及开发区财政管理工作。
（四）贯彻执行国家税收法律、行政法规及有关政策，研究制定市管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入，管理财政票据，贯彻执行国家和省彩票管理政策和办法，按规定管理彩票资金。
（五）组织制定全市财政国库管理和国库集中收付制度，指导和监督全市财政国库业务，按规定管理国库现金。
（六）负责制定政府采购制度，监督管理采购活动，组织制定政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买服务活动。
（七）负责制定全市行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准并组织实施，研究提出支持国有企业改革和发展的财政政策，参与国有资产管理体制改革及国有企业改革等相关工作，管理支持国有企业改革的相关专项资金，管理市本级行政事业单位国有资产，负责市本级行政事业单位因公出国（境）经费管理。
（八）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，监缴市本级企业国有资本收益，贯彻国家、省企业财务管理法规和制度。
（九）负责办理和监督市财政的经济发展支出，中央、省和市政府性投资项目的财政拨款。负责政府性投资基本建设财政财务管理。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。组织审查财政性投资工程预（结）算、竣工决算。承担国家赔偿费用管理工作。负责农业综合开发资金管理工作，负责全市农村综合改革工作。
（十）会同有关部门拟订全市社会保障资金（基金）的财务管理制度，审核全市及市本级社会保险基金预决算草案，会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生与健康等支出。
（十一）贯彻执行国家政府债务及与政府相关的债务管理政策、制度，拟订全市政府债务及与政府相关的债务管理制度、办法并组织实施，监督管理全市政府债务及与政府相关的债务，按规定管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款，参与涉外债务谈判。
（十二）代市政府履行市属国有金融资本出资人职责，负责市属国有金融企业相关管理工作，组织落实财政金融相关政策等。负责农业保险保费补贴资金管理相关工作。
（十三）制定全市会计管理制度并组织实施，监督和规范会计行为，指导和管理社会审计。
（十四）监督财税法规、政策的执行情况，反映财政管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，实施预算绩效管理。
（十五）根据应急管理工作需要，落实市本级应急管理专项资金预算安排，支持政府安全生产监管体系建设，监督市本级应急管理专项资金的使用。
（十六）加强安全生产、环境保护、人才队伍建设、党组织建设工作职责。
（十七）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。
（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十九）有关职责分工。
1.与市机关事务管理局在行政事业单位国有资产管理方面的职责分工。
（1）市财政局负责制定全市行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准，并负责组织实施和监督检查。
（2）市机关事务管理局按规定负责制定市直行政事业单位国有资产管理的具体制度并组织实施，承担市直行政事业单位国有资产的产权界定、清查登记及资产处置工作，接受市财政局的指导和监督检查。
（3）市直行政事业单位对本单位占有、使用的国有资产实施具体管理，并按规定负责所属事业单位的国有资产管理。
2.与市机关事务管理局在市直公务用车管理方面的职责分工。
（1）市财政局负责制定市本级执法执勤公务用车及特种专业技术用车政策规定并组织实施，承担市直执法执勤公务用车及特种专业技术用车编制、调配、更新、处置工作。
（2）市机关事务管理局负责制定市本级其他公务用车政策规定并组织实施，承担公务用车编制、调配、更新、处置和牌照管理工作，负责公务用车和行政执法用车管理平台建设与管理工作。
3.与市发展和改革委员会在推广政府和社会资本合作模式（PPP）方面的职责分工。
（1）市财政局负责与国家财政部、省财政厅沟通协调相关工作，组织开展物有所值评价、财政可承受能力论证、政府采购监管等工作，落实中央财政和市财政有关奖补政策，对PPP项目涉及的财政补贴实行预算管理等。
（2）市发展和改革委员会负责统筹协调PPP相关工作，会同有关部门完善体制机制，强化PPP项目管理，会同有关部门做好项目的规划、审核、储备等工作，并适时发布和组织推介，对各区、县（市）政府PPP工作情况进行绩效考核等。
二、部门预算单位构成
纳入沈阳市财政局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1. 沈阳市财政局本级
2. 沈阳市财政事务服务中心
第二部分 沈阳市财政局2019年部门预算公开表
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部门公开表1
|
|
财政拨款收支总表
|
| |
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、本年收入
|
8,538.68
|
一、本年支出
|
8,538.68
|
8,538.68
|
0.00
|
|
（一）一般公共预算拨款
|
8,538.68
|
（一）一般公共服务支出
|
7,111.16
|
7,111.16
|
0.00
|
|
（二）政府性基金预算拨款
|
0.00
|
（二）外交支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
|
（三）国防支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
二、上年结转
|
|
（四）公共安全支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
|
（五）教育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
|
（六）科学技术支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
|
（七）文化体育与传媒支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
|
（八）社会保障和就业支出
|
802.90
|
802.90
|
0.00
|
| |
|
（九）社会保险基金支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
|
（十）医疗卫生与计划生育支出
|
217.86
|
217.86
|
0.00
|
| |
|
（十一）节能环保支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
|
（十二）城乡社区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
|
（十三）农林水支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
|
（十四）交通运输支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
|
（十五）资源勘探信息等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
|
（十六）商业服务业等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
|
（十七）金融支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
|
（十八）援助其他地区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
|
（十九）国土海洋气象等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
|
（二十）住房保障支出
|
406.77
|
406.77
|
0.00
|
| |
|
（二十一）粮油物资储备支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
|
（二十二）国有资本经营预算支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
|
（二十三）预备费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
|
（二十四）其他支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
|
（二十五）转移性支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
|
（二十六）债务还本支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
|
（二十七）债务付息支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
|
（二十八）债务发行费用支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
二、结转下年
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
8,538.68
|
支出总计
|
8538.68
|
8538.68
|
0.00
|
| |
|
|
部门公开表2
|
|
一般公共预算支出表
|
| |
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
2019年预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
合计
|
|
8,538.68
|
5,203.36
|
3,335.32
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
7,111.16
|
3,775.84
|
3,335.32
|
|
20106
|
财政事务
|
7,111.16
|
3,775.84
|
3,335.32
|
|
2010601
|
行政运行（财政事务）
|
2,462.91
|
2,462.91
|
0.00
|
|
2010608
|
财政委托业务支出
|
1,200.00
|
0.00
|
1,200.00
|
|
2010650
|
事业运行（财政事务）
|
1,312.93
|
1,312.93
|
0.00
|
|
2010699
|
其他财政事务支出
|
2,135.32
|
0.00
|
2,135.32
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
802.90
|
802.90
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
802.90
|
802.90
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
276.08
|
276.08
|
0.00
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
4.31
|
4.31
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
522.50
|
522.50
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
217.86
|
217.86
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
217.86
|
217.86
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
136.06
|
136.06
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
81.79
|
81.79
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
406.77
|
406.77
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
406.77
|
406.77
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
313.58
|
313.58
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
1.58
|
1.58
|
0.00
|
|
2210203
|
购房补贴
|
91.61
|
91.61
|
0.00
|
| |
|
|
|
部门公开表3
|
|
一般公共预算基本支出表
|
| |
|
|
单位：万元
|
|
经济分类科目
|
2019年基本支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
| |
合计
|
5203.36
|
4068.16
|
1135.21
|
|
301
|
（一）工资福利支出
|
3794.11
|
3794.11
|
|
|
30101
|
基本工资
|
1325.28
|
1325.28
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
1193.16
|
1193.16
|
|
|
30103
|
奖金
|
110.44
|
110.44
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
91.25
|
91.25
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
522.50
|
522.50
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
199.77
|
199.77
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
20.38
|
20.38
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
313.58
|
313.58
|
|
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
17.75
|
17.75
|
|
|
302
|
（二）商品和服务支出
|
1135.21
|
|
1135.21
|
|
30201
|
办公费
|
52.64
|
|
52.64
|
|
30202
|
印刷费
|
0.00
|
|
0.00
|
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
|
0.00
|
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
|
0.00
|
|
30205
|
水费
|
38.03
|
|
38.03
|
|
30206
|
电费
|
94.08
|
|
94.08
|
|
30207
|
邮电费
|
38.39
|
|
38.39
|
|
30208
|
取暖费
|
67.27
|
|
67.27
|
|
30209
|
物业管理费
|
22.65
|
|
22.65
|
|
30211
|
差旅费
|
161.48
|
|
161.48
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
9.80
|
|
9.80
|
|
30213
|
维修（护）费
|
19.09
|
|
19.09
|
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
|
0.00
|
|
30215
|
会议费
|
63.00
|
|
63.00
|
|
30216
|
培训费
|
35.04
|
|
35.04
|
|
30217
|
公务接待费
|
8.63
|
|
8.63
|
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
|
0.00
|
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
|
0.00
|
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
|
0.00
|
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
|
0.00
|
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
|
0.00
|
|
30228
|
工会经费
|
46.74
|
|
46.74
|
|
30229
|
福利费
|
3.90
|
|
3.90
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
29.76
|
|
29.76
|
|
30239
|
其他交通费用
|
278.79
|
|
278.79
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
0.00
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
165.93
|
|
165.93
|
|
303
|
（三）对个人和家庭补助支出
|
274.05
|
274.05
|
|
|
30301
|
离休费
|
152.92
|
152.92
|
|
|
30302
|
退休费
|
36.05
|
36.05
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30305
|
生活补助
|
85.08
|
85.08
|
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30307
|
医疗费
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
0.00
|
|
| |
|
|
部门公开表4
|
|
政府性基金预算支出表
|
| |
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
本年政府性基金预算财政拨款支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
注：沈阳市财政局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
|
|
部门公开表5
|
|
收支预算表
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
预算数
|
经济分类
|
预算数
|
|
一、财政部门安排的预算拨款
|
8,538.68
|
一、基本支出
|
5,203.36
|
|
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款
|
0.00
|
工资福利支出
|
3,794.11
|
|
三、上级补助、附属单位上缴收入
|
0.00
|
商品和服务支出
|
1,135.21
|
|
四、财政结转资金
|
0.00
|
对个人和家庭的补助
|
274.05
|
|
五、单位上年净结余
|
120.00
|
二、项目支出
|
3,455.32
|
|
六、单位事业收入
|
0.00
|
工资福利支出
|
0.00
|
|
七、单位其他收入
|
0.00
|
商品和服务支出
|
3,357.71
|
|
八、调入资金
|
0.00
|
对个人和家庭的补助
|
0.00
|
|
九、其他收入
|
0.00
|
债务利息支出
|
0.00
|
| |
|
基本建设支出
|
|
| |
|
其他资本性
|
97.61
|
| |
|
对企业的补助（基本建设）
|
0.00
|
| |
|
对企业的补助
|
0.00
|
| |
|
对社会保障基金补助
|
0.00
|
| |
|
其他支出
|
0.00
|
|
收入总计
|
8658.68
|
支出总计
|
8658.68
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表6
|
|
部门收入总表
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
合计
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入
|
上级补助、
附属单位上缴收入
|
财政结转资金
|
单位上年净结余
|
事业收入
|
单位其他收入
|
调入资金
|
其他收入
|
|
科目编码
|
科目名称
|
| |
合计
|
8,658.68
|
8,538.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
120.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
7,231.16
|
7,111.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
120.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20106
|
财政事务
|
7,231.16
|
7,111.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
120.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010601
|
行政运行（财政事务）
|
2,462.91
|
2,462.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010608
|
财政委托业务支出
|
1,200.00
|
1,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010650
|
事业运行（财政事务）
|
1,312.93
|
1,312.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010699
|
其他财政事务支出
|
2,255.32
|
2,135.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
120.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
802.90
|
802.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
802.90
|
802.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
276.08
|
276.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
4.31
|
4.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
522.50
|
522.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
217.86
|
217.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
217.86
|
217.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
136.06
|
136.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
81.79
|
81.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
406.77
|
406.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
406.77
|
406.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
313.58
|
313.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
1.58
|
1.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210203
|
购房补贴
|
91.61
|
91.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表7
|
|
部门支出总表
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
小计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息支出
|
基本建设支出
|
其他资本性支出
|
对企业的补助（基本建设）
|
对企业的补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
| |
合计
|
8,658.68
|
5,203.36
|
3,794.11
|
1,135.21
|
274.05
|
3,455.32
|
0.00
|
3,357.71
|
0.00
|
0.00
|
|
97.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
7,231.16
|
3,775.84
|
2,646.98
|
1,128.86
|
0.00
|
3,455.32
|
0.00
|
3,357.71
|
0.00
|
0.00
|
|
97.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20106
|
财政事务
|
7,231.16
|
3,775.84
|
2,646.98
|
1,128.86
|
0.00
|
3,455.32
|
0.00
|
3,357.71
|
0.00
|
0.00
|
|
97.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010601
|
行政运行（财政事务）
|
2,462.91
|
2,462.91
|
1,680.63
|
782.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010608
|
财政委托业务支出
|
1,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,200.00
|
0.00
|
1,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010650
|
事业运行（财政事务）
|
1,312.93
|
1,312.93
|
966.35
|
346.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010699
|
其他财政事务支出
|
2,255.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2,255.32
|
0.00
|
2,157.71
|
0.00
|
0.00
|
|
97.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
802.90
|
802.90
|
522.50
|
6.35
|
274.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
802.90
|
802.90
|
522.50
|
6.35
|
274.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
276.08
|
276.08
|
0.00
|
5.87
|
270.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
4.31
|
4.31
|
0.00
|
0.48
|
3.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
522.50
|
522.50
|
522.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
217.86
|
217.86
|
217.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
217.86
|
217.86
|
217.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
136.06
|
136.06
|
136.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
81.79
|
81.79
|
81.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
406.77
|
406.77
|
406.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
406.77
|
406.77
|
406.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
313.58
|
313.58
|
313.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
1.58
|
1.58
|
1.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210203
|
购房补贴
|
91.61
|
91.61
|
91.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
|
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部门公开表8
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项目支出预算表
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单位：万元
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部门/单位名称
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项目名称
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项目内容摘要
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项目明细
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绩效目标
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合计
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财政部门安排的预算拨款
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财政预算外专户拨款
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其他资金
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合计
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3,455.32
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3,335.32
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0.00
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120.00
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沈阳市财政局
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3,455.32
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3,335.32
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0.00
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120.00
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沈阳市财政局本级
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2,179.40
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2,059.40
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0.00
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120.00
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法律咨询费
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1.用于政府采购律师咨询费；2.对国惠环保新能源有限公司日本政府贷款拟置换工作提供专项法律服务；3.对沈阳市水务集团沈阳市城市供水安全工程项目提供专项法律服务；4.对沈阳市PPP基金提供专项法律服务；5.清收沈阳捷通消防车有限公司拖欠世界银行贷款工业改革项目贷款法律服务。
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共计641,800元，其中：
1.政府采购律师咨询费100,000元/每年，依据质疑和投诉相关管理办法专家评审费20,000元，总计120,000元；
2.对国惠环保新能源有限公司日本政府贷款拟置换工作提供专项法律服务费用50,000元；
3.对沈阳市水务集团沈阳市城市供水安全工程项目提供专项法律服务100,000元；
4.对沈阳市PPP基金提供专项法律服务100,000元；
5.清收沈阳捷通消防车有限公司拖欠世界银行贷款工业改革项目法律服务费271,800元。
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64.18
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64.18
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0.00
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0.00
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全市财政业务印刷费
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1.支付省厅票据费用，参照2016年、2017年实际领购数量和省厅票据价格测定；
2.资产业务审批表格印刷费；
3.年初及年终财政人大报告印刷费；
4.决算报表及报表说明印刷费；
5.国库业务各种凭证、审批单印刷费；
6.档案整理装订材料费用；
7.社保特殊凭证用纸。
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印刷费共计12,909,360元（其中用行政事业性收费安排11,648,760元):
1.全年预计从省厅购领财政非税票据共计11,648,760元，其中（1）微机票据：0.22元/组*51,012,545组=11,222,759元，（2）定额票据：4.2元/本*40,000本=168,000元，（3）手写票据：4.30元/本*60,000本=258,000元；
2.资产管理印刷费共计4,600元，（1）培训材料20元/份×200份＝4,000元；（2）执法执勤车辆编制审批表60元/本×10本＝600元；
3.人大报告印制费用共计75,000元，年初(400元*160份=64,000元)及中期(400份*20元=8,000元)财政人大报告印刷费用，市委、市政府常委会汇报印刷材料20元*150份=3,000元；
4.决算印制费用共计40,500元，全市印制决算报表3,000册，单价4元，计12,000元，报表说明3,000册，单价9.5元，计28,500元。印制费用共计40,500元；
5.国库业务印刷费费用483,550元，其中：（1）市级财政性资金支付凭证（5联）90,000元（2）预算内年初专项指标拨款审批单80,000元；（3）一般缴款书90,000元；（4）财政性资金支出办文审批单60,000元；（5）财政授权支付额度通知单42,800元；（6）财政授权汇总清算额度通知单40,000元；（7）财政直接支付汇总清算通知单70,000元；（8）银行支付申请划（退）款凭证3,000组10,000元；（9）收入退还书50本750元。
6.社保特殊凭证用纸300,000元，用于全市机关事业单位约1,000个、定点医院350个、定点药房950个、工伤单位750个、其他单位600个，合计约3,350个单位。
7.整理档案费用合计356,950元,（1）上年度文秘档案每年约整理715盒，每盒约140元，约量：140元/盒*715盒=100,100元；整理以前年度档案约整理1,925盒，每盒约130元，约量：130元/盒*1925盒=250,250元；（2）档案整理材料费5,100元，其中：凭证盒2元/盒*1500盒=3,000元，账簿盒7元/盒*300=2,100元（3）对全市PPP项目进行建档每个档案盒5元/个*300个=1,500元。
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1290.94
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1290.94
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0.00
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0.00
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会计管理专项经费
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贯彻实施新政府会计制度专项经费。
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共需经费200,000元。
1.按照财政部要求，2019年全面实行新的政府会计制度改革，拟组织三期新政府会计制度培训15万元（市直单位两期，区县一期），其中师资费3万元，场地租用费6万元，自助餐及饮用水费5万元，学习材料费1万元。
2.本单位参加上级财政部门组织培训费5万元。
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20.00
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20.00
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0.00
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0.00
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中介审计检查费
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1.按照国家、省文件要求对上级专项资金的项目申报及其相关事项委托中介机构进行项目评审；对市本级、区、县所属单位进行财政、财务监督检查；
2.委托第三方机构对工业和新兴产业专项资金和项目进行绩效再评价；
3.按照沈阳市公交企业财政公益性补贴使用管理办法；
4.对国惠环保新能源有限公司日本政府贷款拟置换抵押资产价值进行评估，对国惠环保新能源有限公司日本政府贷款拟置换工作提供专项法律服务；
5.对贷款备选项目进行评审，并出具财政评审报告；
6.做好城建、土地、固定资产决算工作；
7.财务监督检查专项经费，用于对全市、区、县所属单位开展财务监督检查工作所需专项经费； 8.根据《财政部关于印发<政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法>的通知》（财金〔2016〕92号）等相关文件规定，财政部门参与PPP项目全过程管理，负责物有所值评价和财政承受能力论证等工作。该项工作的专业性较强，涉及法律、建筑领域等众多方面，需聘请专业技术咨询机构。
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共计2,564,000元，其中：
1.2019年拟开展专项监督检查3项、上级布置联动检查2项，检查单位户数约75户，每个项目约需要聘请会计师2名。对每个项目检查预计市内30工作日，县郊区6工作日，合计市内（3+1+1）*30*2=300人次，县郊区（3+1+1）*6*2=60人次。依据省财政厅、省物价局《关于印发<辽宁省注册会计师执业收费标准及暂行办法>的通知》（辽财会字[1994]第151号）收费标准，聘请1名注册会计师（每小时150元）和1名助理会计师（每小时45元）每天6小时工作时间，即需支付人均检查费用585元/人天:（150+45）元/小时*6小时/2人=585元/人/天。结合财政承受能力和实际情况，我们按市区400元/人/天、县郊区500元/人/天支付，不超过标准，合计约需400*300+500*60=150,000元；
2.委托第三方机构对工业和新兴产业专项资金和项目进行绩效再评价根据会计师事务所报价，每个项目审核费用3,000元，暂按全年产业资金项目50%进行测算，约50个，3000元/个*50个=150,000元；
3.根据以前年度政府采购执行情况，每户公交企业审计需经费12,000元，我市现有公交企业17户，共需经费204,000元；
4.对国惠环保新能源有限公司日本政府贷款拟置换抵押资产价值进行评估费用50,000元，对贷款备选项目进行评审并出具财政评审报告100,000元；
5.聘请中介机构对市本级重点城建项目进行绩效评价及资金审查，共需经费600,000元；
6.整理全市固定资产决算报表及城建、土地等决算支出共需经费480,000元。 7.PPP财政承受能力论证报告编制共计330,000元,每个项目30,000元，11个项目(30,000元*11个=330,000元)。 8.聘请专业咨询机构对PPP项目进行跟踪、合同咨询、绩效评审、政策梳理等共计500,000元(预计2019年开展10项工作，每项工作需经费5万元)。
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256.40
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256.40
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0.00
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0.00
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全市部门预算改革经费
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根据财政部关于预算科目相关文件规定及市直部门连续3年平均量测算：
1.向省厅购买市直单位使用的《2020年政府预算收支科目》；
2.事业单位改革我市行政事业单位资产管理信息系统需要做相应调整培训费，政府采购业务培训费；
3.政府投资引导基金培训；
4.组织市直部有关门，区县（市）、开发区有关单位对PPP项目库管理，PPP政策解读，PPP项目规范指导等事项进行系统培训；
5.订购《预算管理与会计》；
6.PPP财政承受能力论证报告编制。
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共计53.84万元，其中：
1.购买市直单位使用的《2020年政府预算收支科目》，18元/本*700本=12,600元；
2.依据政府采购工作要求开展政府采购业务培训费计30,000元；
3.2019年举办2次政府投资引导基金培训计36,400元（每次预算18,200元）具体明细如下：师资费8,000元，正高2人，各4学时，每学时1,000元，2人*4时*1,000/人时=8,000元，伙食费60人*100元/人=6000元，场地费2,400元，资料费及其他费用1,800元；
4.2019年举办2次PPP培训计36,400元(每次预算18200元，具体明细同上)；
5.订购《预算管理与会计》：费用合计13000元(102元*128套=9,984元)；
6.事业单位改革资产管理系统业务培训10,000元。 7.根据上级财政部门的要求，2019年将进一步推进财政收支管理绩效考核，具体包括收入预算执行、支出预算执行、盘活存量资金、推进预决算公开等11项指标，拟安排预算40万元，用于赴外地学习财政收支管理绩效考核先进经验3万元、考核市本级预算单位和区县财政4万元，11个指标考核33万元（11*3万元）。
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53.84
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53.84
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0.00
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0.00
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办公楼维修改造
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1.电路工程采购(局机关二路电改造工程)；
2.局机关维修工程采购(卫生间维修改造；
3.局机关维修工程采购(食堂设备更新及维修改造工程)；
4.局机关维修工程采购(北院办公楼监控系统维修改造)；
5.局机关维修工程采购(办公楼走廊墙面/办公楼部分室内)；
6.老干部办公楼墙皮脱落‘钢窗松动存在隐患设施更新维护。
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共计410.43万元，其中：
1.局机关 电路工程改造(局机关二路电改造工程)1,500,000元；
2.局机关维修工程维修改造(卫生间维修改造)400,000元；
3.局机关维修工程(食堂设备更新及维修改造工程)469,230元，其中（1）食堂厨房一二楼燃气管道抽换工程(管线更新18米，连接灶具7组） 20,000元（2）食堂一楼热灶间厨具设备维修改造 (双头双尾粤式灶1组;四头煲汤炉1组;炉后墙封板1平方米;厨房烟道、楼顶风机改造工种)48,074元（3）食堂厨房工作间维修改造，整体天棚、灯具改造（电路）、地面翻新、新增地热及给排水改造、布局隔断及墙砖护角维修更新改造)371,091元（4）食堂二、三楼餐厅区域天棚地面维修改造(墙面大白乳胶漆)30,065元；
4.局机关维修工程(北院办公楼监控系统维修改造)100,000元；
5.局机关维修工程(办公楼走廊墙面/办公楼部分室内)768,900元，其中（1）公共部位：50元/平方米X6,578平方米=328,900元（2）部分办公室内115元/平方米X3,826=440,000元；
6.老干部楼活动室维护总计866200元，包括棚面、水暖（部分管线）、电路、屋面防水等。
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410.43
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290.43
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0.00
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120.00
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设备更新购置
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1.更新空调,绝大多数使用超过15年。
2.根据办公自动化设备更新计划。笔记本电脑（局领导和各处室各1台，2007年购买）已使用11年，达到报废年限，多数已无法使用。3.按照市保密局工作要求，我局需配备15台涉密专业计算机。
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共计836,100元，其中：
1.配置涉密计算机共计需要135,000元，（由保密局指定硬件软件标准要求，15台涉密专业计算机及配套设备，每台13000元）；
2.空调4台(5P)18,000元/台×6台=108,000元,空调（3P）1台6,000元，合计114,000元；
3.热风幕4台2,500元/台×4台=10,000元；
4.台式计算机（主机+显示器）：50套3,800元/套×50套=190,000元；
5.打印机10台2,000元/台×10台=20,000元；
6.复印机；3台;20,000元/台×3台=60,000元；
7.笔记本电脑：10台6,200元/台×10台=62,000元；
8.购置速印机，180,000元×1台=180,000元；
9.食堂设备更换合计5,100元:筷子机400元,电热水壶700元×1台=700元,蒸饭车1,500元,消毒柜2,500元。
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83.61
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83.61
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0.00
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0.00
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沈阳市财政事务服务中心
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1275.92
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1275.92
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0.00
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0.00
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农村综合改革专项工作经费
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1.一事一议财政奖补项目审计费用；
2.组织培训学习费用；
3.信息系统维护费用。
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一事一议财政奖补项目检查验收工作核查经费200,000元，拟安排专人对于洪区、沈北新区、法库县、辽中区等125个一事一议村内道路建设项目和31个美丽乡村示范村项目的资金使用情况进行检查，同时，对苏家屯区、康平县共69个一事一议村内道路建设项目和31个美丽乡村示范村建设项目的资金使用情况进行全面审计,确保一事一议财政奖补项目资金使用安全。每个项目拟安排核查费0.2万元，共需100个×2000元/个=200000元。
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20.00
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20.00
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0.00
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0.00
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城建维护-市财政局基建工程预决算审核经费
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2019年城建维护计划安排。
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市财政局基建工程预决算审核经费1200万元。
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1200.00
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1200.00
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0.00
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0.00
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财政科研工作经费
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财政科研基金项目、财政会计杂志印刷、邮寄等
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共计194,200元。 1.《沈阳财政会计》印刷费共计70,200元，其中： 稿费1.6万元（每1000字，70元稿费，每篇最高1000元）; 印刷费4.6万元（8元/本,每期1400本，其中200本用于制作合订本,全年4期合计4.48万元；另合订本装订费用0.12万元）; 邮寄费0.82万元。
2.上缴上级财政学会会费55,000元，其中：财政部财政学会会费标准为每年1.5万元，2017-2019年三年合计4.5万元；省财政厅学会会费标准为每年0.5万元，2018-2019年两年合计1万元。
3.订购《财政研究》等三种杂志合计49,000元(2019-2020年两年,每年2.45万元),其中：《财政研究》30本，0.75万元；《财政科学》15本，0.6万元；《地方财政研究》50本，1.1万元。
4.辽宁省财政科研基金项目《支持沈阳经济区发展财政政策研究》课题配套经费20,000元。
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19.42
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19.42
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0.00
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0.00
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设备购置
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根据工作需要，一是扫描文件多为双面，因外单位来文多为双面文件，同时达到节能环保；二是财政文件业务量大，年需扫描文件万余件；三是要求扫描文件要快，因为财政承担很多事项时间急，需要高效率完成；四是扫描质量要高，财政文件很多涉及到资金拨付，要求扫描清晰，不能有任何差错。因此，市财政事务服务中心办公室购买一台能满足双面扫描、承担业务量大、快速、扫描高度清晰的扫描仪。
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扫描仪一台140,000元。
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14.00
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14.00
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0.00
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0.00
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全市基建项目审核工作经费
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根据年度专业业务的要求，将全年评审项目存档及对全市使用财政性资金的项目进行审核。
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共计225,000元，具体费用情况如下：
1.根据年度专业业务的要求，进一步按全年评审1,000个存档项目，每个项目5份报告，平均每项30元（平均单项复印资料需70页，夹子、塑料封皮、封条、档案盒、碳粉、墨盒等），30元/个*5000个=150,000元。2.辽宁省建筑结构标准图、国家建筑结构标准图（涉及建筑种类多，标准变化不一，每年按3套购置）15,000元/套*3套=45,000元；
3.辽宁省计价依据定额书1000元/套*30套=30,000元。
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22.50
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22.50
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0.00
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0.00
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部门公开表9
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收入预算按单位分类汇总表
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单位：万元
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单位名称
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资金来源
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合计
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一般公公预算拨款收入
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政府性基金预算拨款收入
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纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入
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上级补助、附属单位上缴收入
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财政结转资金
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单位上年净结余
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事业收入
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单位其他收入
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调入资金
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其他收入
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合计
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8,658.68
|
8,538.68
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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120.00
|
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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| |
8,658.68
|
8,538.68
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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120.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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沈阳市财政局本级
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5,640.66
|
5,520.66
|
0.00
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0.00
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0.00
|
0.00
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120.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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沈阳市财政事务服务中心
|
3,018.02
|
3,018.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
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0.00
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部门公开表10
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支出预算按单位分类汇总表
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单位：万元
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单位名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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小计
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工资福利支出
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商品和服务支出
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对个人和家庭的补助
|
小计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息支出
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基本建设支出
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其他资本性支出
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对企业补助（基本建设）
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对企业补助
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对社会保障基金补助
|
其他支出
|
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合计
|
8,658.68
|
5,203.36
|
3,794.11
|
1,135.21
|
274.05
|
3,455.32
|
0.00
|
3,357.71
|
0.00
|
0.00
|
|
97.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
沈阳市财政局
|
8,658.68
|
5,203.36
|
3,794.11
|
1,135.21
|
274.05
|
3,455.32
|
0.00
|
3,357.71
|
0.00
|
0.00
|
|
97.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
沈阳市财政局本级
|
5,640.66
|
3,461.26
|
2,402.90
|
788.15
|
270.21
|
2,179.40
|
0.00
|
2,095.79
|
0.00
|
0.00
|
|
83.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
沈阳市财政事务服务中心
|
3,018.02
|
1,742.10
|
1,391.21
|
347.06
|
3.84
|
1,275.92
|
0.00
|
1,261.92
|
0.00
|
0.00
|
|
14.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
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部门公开表11
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“三公”经费支出表
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单位：万元
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2018预算数
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2019预算数
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合计
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因公出国（境）费
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公务接待费
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公务用车购置及运行费
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合计
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因公出国（境）费
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公务接待费
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公务用车购置及运行费
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小计
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公务用车购置费
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公务用车运行费
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小计
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公务用车购置费
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公务用车运行费
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90.56
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13.39
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13.55
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63.62
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63.62
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58.11
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9.80
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8.63
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39.68
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39.68
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部门公开表12
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政府购买服务支出预算表
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单位：万元
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单位名称
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功能科目（类级）
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购买项目名称
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购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)
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购买方式
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2019年合计
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财政部门安排的预算拨款
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财政预算外专户拨款
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其他资金
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合计
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577.98
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577.98
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沈阳市财政局本级
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201一般公共服务支出
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专项监督检查中介审计费-审计服务
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E1101委托第三方审计服务
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自行采购
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15.00
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15.00
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沈阳市财政局本级
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201一般公共服务支出
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公交企业中介审计费-审计服务
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E1101委托第三方审计服务
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自行采购
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20.40
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20.40
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沈阳市财政局本级
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201一般公共服务支出
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对工业和新兴产业专项资金和项目进行绩效再评价-绩效评价
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E0605政府委托的其他绩效评价
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自行采购
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15.00
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15.00
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沈阳市财政局本级
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201一般公共服务支出
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贷款拟置换抵押资产价值进行评估-评估验收
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E0507政府委托的其他评估服务
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自行采购
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15.00
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15.00
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沈阳市财政局本级
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201一般公共服务支出
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中介审计检查费-审计服务
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E1101委托第三方审计服务
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政府采购
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191.00
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191.00
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沈阳市财政局本级
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201一般公共服务支出
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政府采购项目法律咨询费-法律服务
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E0102政府法律咨询服务
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自行采购
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12.00
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12.00
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沈阳市财政局本级
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201一般公共服务支出
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贷款拟置换工作法律咨询费-法律服务
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E0102政府法律咨询服务
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自行采购
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5.00
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5.00
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沈阳市财政局本级
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201一般公共服务支出
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供水安全工程项目法律咨询费-法律服务
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E0102政府法律咨询服务
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自行采购
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10.00
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10.00
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沈阳市财政局本级
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201一般公共服务支出
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PPP基金法律咨询费-法律服务
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E0102政府法律咨询服务
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自行采购
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10.00
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10.00
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沈阳市财政局本级
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201一般公共服务支出
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拖欠世界银行贷款工业改革项目法律咨询费-法律服务
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E0102政府法律咨询服务
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自行采购
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27.18
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27.18
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沈阳市财政局本级
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201一般公共服务支出
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市财政局物业费—物业服务
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E1302政府机构办公楼的物业管理、日常维修维护、卫生保洁、绿化美化
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政府采购
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257.40
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257.40
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第三部分 沈阳市财政局2019年部门预算情况说明
一、关于沈阳市财政局2019年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，沈阳市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市财政局2019年收支总预算8,658.68万元，比2018年收支总预算10,285.18万元减少1,626.50万元，主要是由于事业单位机构改革减少部分单位，同时按照国家相关政策,压缩经费开支等。
二、关于沈阳市财政局2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数58.11万元，其中：因公出国（境）费9.80万元；公务接待费8.63万元；公务用车购置及运行费39.68万元。2019年预算数比2018年预算数减少32.45万元，其中：因公出国（境）费比2018年预算数减少3.59万元，主要是根据经济发展需要,出国进行业务学习和工作洽谈；公务接待费比2018年预算数减少4.92万元，主要是按照预算定额核定，由于人员变化公务接待费相应变化；公务用车购置及运行费比2018年减少23.94万元，主要是由于事业单位改革。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
2019年局本级机关运行经费财政拨款预算788.15万元，比2018年预算减少226.74万元，下降22.34%。
（二）政府采购预算安排情况。
2019年沈阳市财政局各单位政府采购预算总额2286.01万元，其中：政府采购货物预算97.6万元、政府采购工程预算410.43万元、政府采购服务预算1777.98万元（其中局本级577.98万元，财政事务服务中心市本级基建工程预决算审核项目，原采购合同继续执行所需费用1200万元）。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年8月31日，沈阳市财政局所属各预算单位共有车辆8辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值200 万元以上大型设备0台。
（四）绩效目标设置情况。
2019年沈阳市财政局所有项目均实行绩效目标管理，涉及资金3,455.32万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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